Analista de Controladoria e Performance Financeira (FP&A)

Formação Acadêmica: Graduação completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Engenharia ou Economia
Experiência Profissional: Mínimo de 5 anos em funções de análise financeira, FP&A ou controladoria. É indispensável a vivência na elaboração de relatórios gerenciais complexos e consolidação de resultados. Desejável experiência prévia em ambientes de Holding ou Centros de Serviços Compartilhados (CSC), lidando com múltiplas unidades de negócio e diferentes planos de contas.
Conhecimentos Técnicos: 1. Domínio avançado de Excel (Modelagem financeira e Dashboards). Sólido conhecimento em ferramentas de BI (Power BI, Tableau ou similares). 3. Profundo entendimento de contabilidade gerencial: distinção clara entre Ativo, Passivo, Receitas, Custos e Despesas. 4.Conhecimento em regimes tributários e impactos fiscais no resultado. 5. Domínio de métodos de consolidação e eliminação de resultados intercompany.

Principais Responsabilidades e Atividades
Estruturação e Padronização de Modelos (CSC)
Definir e implementar modelos padronizados de relatórios gerenciais para todas as empresas do grupo, assegurando que a linguagem financeira seja uniforme em toda a Holding.
Estabelecer o calendário oficial de fechamento (Cut-off), definindo prazos, responsáveis e fontes de dados para cada área contribuinte.
Estruturar relatórios específicos por subsistema:
Contas a Receber: Gestão de Aging, índices de inadimplência e projeções de recebimento.
Contas a Pagar: Análise de desembolsos por centro de custo e categorias de despesa.
Compras: Monitoramento de análises de gastos e performance de fornecedores.
Fiscal: Acompanhamento da carga tributária efetiva e conformidade de apurações.
RH: Gestão de Headcount, turnover e análise detalhada de despesas de pessoal.
Atuar como consultor interno para as unidades de negócio, auxiliando na interpretação de seus próprios indicadores e na melhoria da qualidade do dado na origem.
Governança, Qualidade e Cross Check
Assegurar o fluxo contínuo de informações, cobrando ativamente os interlocutores das áreas para evitar gargalos no fechamento mensal.
Realizar o cross check sistemático entre as fontes de dados (ex: conciliação entre o faturamento contábil e o recebimento financeiro; validação da folha de pagamento vs. provisões contábeis).
Identificar e corrigir inconsistências nos dados antes da consolidação final, garantindo "uma única versão da verdade" para a diretoria.
Desenvolver e monitorar SLAs de entrega de informações das áreas para a Controladoria.
Gestão de Performance e Reporting
Elaborar o DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) mensal, tanto de forma consolidada quanto individualizada por empresa e projeto.
Construir e atualizar a previsão de Fluxo de Caixa futuro (curto e médio prazo), simulando cenários de estresse e liquidez.
Gerir o Quadro de Indicadores de Desempenho (QID), analisando desvios.
Manter a plataforma de BI atualizada, garantindo que os dashboards reflitam a realidade financeira em tempo real.
Estruturar relatórios de inadimplência com planos de ação integrados às áreas comercial e jurídica.
Análise Estratégica e Sinapses de Negócio
Realizar análises de rentabilidade profunda, identificando quais produtos, projetos ou empresas estão gerando valor e quais estão consumindo caixa.
Evidenciar Ofensores: Identificar causas raiz de perdas, excesso de custos ou ineficiências operacionais.
Identificar Alavancas: Propor oportunidades de otimização de margem, redução de despesas fixas e melhoria no ciclo financeiro.
Preparar apresentações executivas para o Conselho de Administração, traduzindo números complexos em narrativas estratégicas e acionáveis.

Competências Comportamentais
Raciocínio Lógico e Cognição: Capacidade superior de conectar pontos dispersos e entender a lógica por trás dos números.
Interlocução: Habilidade para transitar entre diferentes áreas e hierarquias, garantindo a cooperação necessária para o CSC.
Perfil Investigativo: Curiosidade analítica para não aceitar o dado superficial e buscar a origem das variações.
Resiliência e Foco em Prazos: Capacidade de manter a qualidade sob pressão, especialmente em períodos de fechamento mensal.
Visão de Dono: Comprometimento com o resultado global da Holding, agindo de forma proativa na identificação de riscos.

Competências Técnicas
Bom conhecimento em Contabilidade
Experiência em estruturação de processos financeiros.
Capacidade de modelagem financeira para novos negócios ou investimentos.
Nível avançado em Excel, estamos em fase de implantação de ERP